监督索引号53230000121901000

楚雄彝族自治州人民政府研究室2019年度部门决算

目录

第一部分 州政府研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 州政府研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

州政府研究室负责起草政府工作报告及相关工作，起草或参与起草重要文稿和州委、州政府重要文件。围绕州委、州政府中心工作和重大部署，对全面深化改革和社会经济发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究和决策咨询，为州委、州政府提供政策性建议和决策咨询意见。承担州政府重大决策和重要课题的研究任务，负责州政府顾问聘任管理和咨询服务工作，承担州专家咨询委员会办公室的日常工作。承担《彝州经济研究》和《楚雄州人民政府公报》的编印发行工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，州政府研究室始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对云南工作的重要指示批示精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决落实省、州各项决策部署，坚持围绕中心、服务大局，在决策咨询研究工作主责主业上持续聚焦用力，充分发挥参谋助手和以文辅政作用，深入推进“两学一做”学习教育常态化，深入开展“六个年”工作和“十个一”警示教育，持续推进“干在实处，走在前列”大比拼，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，在州委、州政府的正确领导和省政府研究室、省政府发展研究中心的业务指导下，全力服务全州经济社会发展大局，圆满完成年度各项目标任务，取得了较好的工作成绩。

1.加强政治建设，坚持党的全面领导。州政府研究室领导班子始终坚持把党的政治建设摆在首位，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。认真贯彻落实中央、省、州党委和政府的决策部署要求，积极贯彻落实州委“1133”战略，不断提高决策咨询服务和文稿服务能力，全力以赴抓落实、谋发展、促跨越。

2. 强化理论学习，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。把学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，作为“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要内容。认真贯彻落实中央、省委、州委关于主题教育的各项部署安排，紧扣主题主线，突出力戒形式主义、官僚主义这一重要内容，围绕理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

3.争创标兵标杆，融入全局找准定位。确立了以昆明市政府研究室为追赶标兵、以争当全州决策咨询研究领域的先锋和表率为争创标杆，提出了要以写“好文章”、做“好课题”、当“好参谋”和带“好队伍”的“四项工作”，不断提高研究室服务全局、服务中心的能力和水平作为2019年大比拼目标和工作思路。

4.服务发展大局，抓实研究促发展。加强调查研究。围绕2020年州政府工作报告起草、州委九届七次全会报告重点课题调研、“不忘初心、牢记使命”主题教育以及本室年度重点课题研究任务。在深入调研、广泛听取意见建议的基础上，形成了《楚雄州发展“四种经济”专题调研》《贵阳市大数据发展调研报告》等等一些专题调研报告提供州委、州政府决策参考。

5.坚持开放研究，构建开放式研究格局。坚持开门搞研究、合作搞咨询，采取灵活多样的方式和渠道汇聚各方智慧，积极构建开放式政策咨询研究工作格局。一方面，利用创刊29年的《彝州经济研究》这一平台，宣传党的路线、提供决策服务、探索改革之路、展示彝州风采，《彝州经济研究》被州委州政府确定为指导全州经济工作的综合性期刊，并获全国“城市优秀期刊”、中国人民大学书报资料中心长期收订资料荣誉；另一方面，与国务院认可的民间咨询机构安邦智库开展合作，对州级领导进行点对点信息咨询服务，编印了80期《决策咨询参考》供领导决策提供参考与借鉴。三是团队与个人结合。动员州内外力量共同做好彝州政策研究和决策咨询，努力构建形成“大智库”格局，提升决策咨询工作水平。目前，共聘请州政府顾问38人，州专家咨询委成员86名，两个团队及成员作用得到进一步发挥。

6.聚焦脱贫攻坚，全力做好挂包帮扶工作。我室认真组织开展挂包扶贫联系点牟定县蟠猫乡联丰村委会和武定县插甸乡安拉村委会、上沾良村委会的挂包帮扶工作。

7.提升能力素质，打造过硬干部队伍。一是建立顶岗锻炼制度。我们分批选派干部到州政府办顶岗锻炼，适时选派干部到省政府研究室和省发展研究中心进行顶岗锻炼，进一步提高干部职工文稿写作的综合能力。二是组织干部“走出去”。今年共两次组织干部职工到省外知名院校学习。三是加强科级干部内部轮岗。按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的要求，结合机构改革后研究室工作职能转变，对部分科室负责人进行轮岗调整、选用优秀的年轻干部，激发了干部职工的干事热情，切实在全室营造出富有生机与活力的干事创业环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州政府研究室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州政府研究室2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员16人。其中：离休1人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州政府研究室2019年度收入合计767.02万元。其中：财政拨款收入767.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2018年对比，收入合计968.32万元，减少201.30万元，下降20.79%；其中：财政拨款收入965.39万元，减少198.37万元，下降20.55%；其他收入2.93万元，减少2.93万元，下降100%。收入减少是因为今年机构改革转隶调出10人和划拨经费，因此收入减少。

二、支出决算情况说明

州政府研究室2019年度支出合计767.12万元。其中：基本支出613.68万元，占总支出的80.00%；项目支出153.44万元，占总支出的20.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2018年对比，支出合计969.92万元，减少202.80万元，下降20.91%；其中：基本支出809.32万元，减少195.64万元，下降24.17%；项目支出160.60万元，减少7.16万元，下降4.46%；支出减少是因为今年机构改革转隶调出10人和划拨经费，因此支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障州政府研究室机构正常运转的日常支出613.68万元。与上年对比，支出809.32万元，减少195.64万元，下降24.17%,主要原因是今年机构改革转隶调出10人和划拨经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.81%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障州政府研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153.44万元。与上年对比减少了7.16万元，下降4.46%,主要原因是今年机构改革转隶调出10人和划拨部分专项经费。具体项目开支为政府顾问、课题调研、两刊印刷及编审稿费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州政府研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出767.02万元,占本年支出合计的99.99%。2018年一般公共预算财政拨款支出965.39万元,占本年支出合计的99.51%。与2018年对比，支出减少198.37万元，下降20.55%。主要原因是今年机构改革转隶调出10人和划拨经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出605.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.98%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出及项目经费支出等；

2.社会保障和就业（类）支出95.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.47%。主要用于离退休工资、养老保险、职业年金、失业保险缴费等；

3.卫生健康（类）支出36.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于医疗保险缴费；

4.住房保障（类）支出28.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州政府研究室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.00万元，支出决算为6.22万元，完成预算的88.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.75万元，完成预算的93.75%；公务接待费支出决算为2.47万元，完成预算的82.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，所以“三公”经费下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.23万元，下降3.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加1.03万元，增长37.87%（由于单位系新组建部门，为了工作需要调研和扶贫走访工作比往年增多，加之年内新增了《楚雄州枢纽经济建设发展战略规划》（2020-2035）编制工作，调研量大，车辆运行费用大幅度提高）；公务接待费支出决算减少1.26万元，下降33.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.75万元，占60.29%；公务接待费支出2.47万元，占39.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于课题调研、扶贫走访等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.47万元。其中：

国内接待费支出2.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于课题调研、政府工作报告起草、业务交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

州政府研究室2019年机关运行经费支出72.35万元，与上年支出67.73万元相比，增加4.62万元，增长6.82%，主要原因是今年购置办公设备支出比去年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、工会经费、差旅费及其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，州政府研究室资产总额62.45万元，其中，流动资产33.00万元，固定资产29.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.19万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74.20万元，其中固定资产减少61.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额27.86万元，其中：政府采购货物支出17.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出10.00万元。授予中小企业合同金额27.86万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

5.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

                                                                                            楚雄彝族自治州人民政府研究室

                                                                                                             2020年9月17日

监督索引号53230000121901111